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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Nro. de Timbrado
12251523
Monto de la Factura
₲ 15.010.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.683.601
IVA
Retención DNCP
₲ 53.490
Retención IVA
Retención Renta
₲ 272.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ GOMEZ
RUC
4324367-3
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-151230
Monto Contrato
₲ 15.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.683.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326107
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas