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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050204
Nro. de Timbrado
12093946
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-142908
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.199.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.108.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328880
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo de la Facultad de Ciencias Económicas-UNCA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas