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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001001032
Nro. de Timbrado
11951652
Monto de la Factura
₲ 4.999.680
Nro. de Orden de Pago
2068
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.890.960
IVA
₲ 454.516
Retención DNCP
₲ 17.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-138020
Monto Contrato
₲ 4.999.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.890.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELAS VARIAS
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia