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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000002/3/4/5/6/8/9/10
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.410.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.446
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
5/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-170684
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.547.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.305.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina y escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion