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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030659
Nro. de Timbrado
13064170
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.703.408
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.592
Retención IVA
₲ 252.000
Retención Renta
₲ 252.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-165485
Monto Contrato
₲ 10.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.698.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349784
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc