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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0153877
Nro. de Timbrado
13018918
Monto de la Factura
₲ 35.970.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.881.124
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.876
Retención IVA
₲ 981.000
Retención Renta
₲ 981.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-166088
Monto Contrato
₲ 60.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.836.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.303.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353242
Nombre de la Licitación
Adquisición de cemento extrafuerte y catalizadores para cintas transportadoras del Cip Villeta y Fca. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc