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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019516
Nro. de Timbrado
17332654
Monto de la Factura
₲ 1.811.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.378
IVA
₲ 164.636
Retención DNCP
₲ 6.585
Retención IVA
₲ 49.391
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217758
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.857.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.034.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407148
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro