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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067945
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 24.120.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.698.016
IVA
₲ 2.192.727
Retención DNCP
₲ 85.078
Retención IVA
₲ 657.818
Retención Renta
₲ 657.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217036
Monto Contrato
₲ 24.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.098.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.698.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, TÓNERES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí