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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066875
Nro. de Timbrado
15612726
Monto de la Factura
₲ 2.574.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.251
IVA
₲ 234.000
Retención DNCP
₲ 9.079
Retención IVA
₲ 70.200
Retención Renta
₲ 70.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-214759
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.898.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.969.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí