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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0006069
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 6.724.100
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.327.682
IVA
₲ 611.282
Retención DNCP
₲ 23.718
Retención IVA
₲ 183.385
Retención Renta
₲ 183.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-216783
Monto Contrato
₲ 14.105.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.096.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.286.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, FILTROS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción