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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004468
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 36.014.636
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.134.742
IVA
₲ 2.621.334
Retención DNCP
₲ 101.708
Retención IVA
₲ 786.400
Retención Renta
₲ 786.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217307
Monto Contrato
₲ 36.014.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.565.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.891.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay