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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.500
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221548
Monto Contrato
₲ 105.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.645.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.594.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417748
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí