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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Nro. de Timbrado
15639205
Monto de la Factura
₲ 16.287.000
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.326.807
IVA
₲ 1.480.636
Retención DNCP
₲ 57.449
Retención IVA
₲ 444.191
Retención Renta
₲ 444.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215735
Monto Contrato
₲ 16.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.272.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.326.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción