- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 2.218.000
Nro. de Orden de Pago
2016421
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.278
IVA
₲ 201.636
Retención DNCP
₲ 7.904
Retención IVA
₲ 60.491
Retención Renta
₲ 40.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECO S.R.L.
RUC
80077904-5
Número de Contrato
56287
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-113817
Monto Contrato
₲ 2.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.218.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.109.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Artículos Varios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande