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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 2.444.130
Nro. de Orden de Pago
2016425
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.324.323
IVA
₲ 222.194
Retención DNCP
₲ 8.710
Retención IVA
₲ 66.658
Retención Renta
₲ 44.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56289
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-113819
Monto Contrato
₲ 2.444.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.444.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.324.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Artículos Varios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande