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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 3.058.100
Nro. de Orden de Pago
201510310
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.908.197
IVA
₲ 278.009
Retención DNCP
₲ 10.898
Retención IVA
₲ 83.403
Retención Renta
₲ 55.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56287
Código de Contratación (CC)
CD-25002-15-113818
Monto Contrato
₲ 3.058.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.058.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.908.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores y Artículos Varios para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande