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Datos del Pago
Nro. de Factura
8
Monto de la Factura
₲ 3.800.424
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.614.134
IVA
₲ 345.493
Retención DNCP
₲ 13.543
Retención IVA
₲ 103.648
Retención Renta
₲ 69.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-23015-14-97439
Monto Contrato
₲ 3.800.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.614.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas