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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001777
Monto de la Factura
₲ 1.585.000
Nro. de Orden de Pago
980
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.660
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.340
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
13/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-76211
Monto Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.943.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258069
Nombre de la Licitación
SEÑAL DE INTERNET Y FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo