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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 11.154.000
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.607.251
IVA
₲ 1.014.000
Retención DNCP
₲ 39.749
Retención IVA
₲ 304.200
Retención Renta
₲ 202.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Buenaventura Gomez Avila
RUC
1252176-0
Número de Contrato
26/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-81327
Monto Contrato
₲ 11.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.154.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.607.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257854
Nombre de la Licitación
EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo