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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 21.443.400
Nro. de Orden de Pago
1293
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.392.283
IVA
₲ 1.949.400
Retención DNCP
₲ 76.417
Retención IVA
₲ 584.820
Retención Renta
₲ 389.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-79594
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.916.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.038.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257406
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo