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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 11.350.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.793.644
IVA
₲ 1.031.818

Retención DNCP
₲ 40.447
Retención IVA
₲ 309.545
Retención Renta
₲ 206.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-79594
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.916.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.038.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257406
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo