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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 49.178
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-79594
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.916.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.038.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257406
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo