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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 15.710.000
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.939.925
IVA
₲ 1.428.181
Retención DNCP
₲ 55.985
Retención IVA
₲ 428.454
Retención Renta
₲ 285.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA ROSAMEL LOPEZ
RUC
1547183-7
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-82252
Monto Contrato
₲ 15.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.939.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257884
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo