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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014871
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.800
IVA
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-73261
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.760.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo