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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-80382
Monto Contrato
₲ 46.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.098.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258014
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo