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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769/770
Monto de la Factura
₲ 10.782.500
Nro. de Orden de Pago
1154
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.253.962
IVA
₲ 294.068
Retención DNCP
₲ 38.425
Retención IVA
₲ 294.068
Retención Renta
₲ 196.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109656
Monto Contrato
₲ 10.782.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.782.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.253.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas