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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002026
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114091
Monto Contrato
₲ 19.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.396.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292255
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia