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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000535
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.392.067
IVA
₲ 515.454
Retención DNCP
₲ 20.206
Retención IVA
₲ 154.636
Retención Renta
₲ 103.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104724
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.392.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283137
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Motocicletas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales