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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000168
Monto de la Factura
₲ 12.636.000
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.016.607
IVA
₲ 1.148.727
Retención DNCP
₲ 45.030
Retención IVA
₲ 344.618
Retención Renta
₲ 229.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110087
Monto Contrato
₲ 12.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.636.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.016.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres de Madera para Sillas Pedagógicas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales