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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-2-1881/87
Monto de la Factura
₲ 62.826.400
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.323.593
IVA

Retención DNCP
₲ 246.279
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.256.528
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110217
Monto Contrato
₲ 62.826.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.826.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.323.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción