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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000407
Nro. de Timbrado
12070957
Monto de la Factura
₲ 2.082.080
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.509
IVA
₲ 189.280
Retención DNCP
₲ 7.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109008
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.071.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.690.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289971
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camioneta marca MERCEDES BENZ del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado