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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000049
Nro. de Timbrado
13580671
Monto de la Factura
₲ 4.550.633
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.366
IVA
₲ 413.694
Retención DNCP
₲ 16.051
Retención IVA
₲ 124.108
Retención Renta
₲ 124.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109008
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.071.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.690.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289971
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camioneta marca MERCEDES BENZ del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado