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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 19.100.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.163.753
IVA
₲ 1.736.364
Retención DNCP
₲ 68.065
Retención IVA
₲ 520.909
Retención Renta
₲ 347.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2592/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112104
Monto Contrato
₲ 37.522.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.619.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.683.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura