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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 1.232.000
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.227.520
IVA
₲ 112.000
Retención DNCP
₲ 4.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
20/215
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106646
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.674.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283147
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoración y Alquileres para Eventos de la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales