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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000687
Monto de la Factura
₲ 11.463.660
Nro. de Orden de Pago
1156
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.901.733
IVA
₲ 312.645
Retención DNCP
₲ 40.852
Retención IVA
₲ 312.645
Retención Renta
₲ 208.430
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109655
Monto Contrato
₲ 11.463.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.463.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.901.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas