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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014074
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. de Orden de Pago
7991
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.909
IVA
₲ 511.364
Retención DNCP
₲ 66.818
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
27,28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108131
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.661.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS -RECIBOS DE DINERO -PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas