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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
11375358
Monto de la Factura
₲ 6.606.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.282.186
IVA
₲ 600.545
Retención DNCP
₲ 23.541
Retención IVA
₲ 180.164
Retención Renta
₲ 120.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
2608/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115691
Monto Contrato
₲ 6.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.606.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.282.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291316
Nombre de la Licitación
Compra de Uniforme para el Personal
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura