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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00552
Monto de la Factura
₲ 42.558.100
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.689.182
IVA
₲ 3.868.918
Retención DNCP
₲ 151.662
Retención IVA
₲ 1.160.675
Retención Renta
₲ 773.784
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106720
Monto Contrato
₲ 42.558.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.775.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.689.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290530
Nombre de la Licitación
Construcción de obras de uso institucional para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas