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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 26.020.500
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.745.022
IVA
₲ 709.650
Retención DNCP
₲ 92.728
Retención IVA
₲ 709.650
Retención Renta
₲ 473.100
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116606
Monto Contrato
₲ 26.020.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.020.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.745.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas