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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 14.024.600
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.337.139
IVA
₲ 1.274.964
Retención DNCP
₲ 49.979
Retención IVA
₲ 382.489
Retención Renta
₲ 254.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104045
Monto Contrato
₲ 137.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.286.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura