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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 13.468.400
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.808.204
IVA
₲ 1.224.400
Retención DNCP
₲ 47.996
Retención IVA
₲ 367.320
Retención Renta
₲ 244.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104045
Monto Contrato
₲ 137.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.286.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura