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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000591
Monto de la Factura
₲ 1.024.000
Nro. de Orden de Pago
8369
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.351
IVA
₲ 93.091
Retención DNCP
₲ 3.649
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87075
Monto Contrato
₲ 22.137.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.102.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.099.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268556
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud