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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 4.943.250
Nro. de Orden de Pago
8367
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.941
IVA
₲ 449.386
Retención DNCP
₲ 17.616
Retención IVA
₲ 134.816
Retención Renta
₲ 89.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86844
Monto Contrato
₲ 4.943.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.943.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.700.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268556
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud