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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 5.162.150
Nro. de Orden de Pago
18229
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.909.111
IVA
₲ 469.286
Retención DNCP
₲ 18.396
Retención IVA
₲ 140.786
Retención Renta
₲ 93.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
06/14
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85741
Monto Contrato
₲ 20.162.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.602.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.349.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica