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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155/156
Monto de la Factura
₲ 6.856.000
Nro. de Orden de Pago
4289
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.519.931
IVA
₲ 623.273
Retención DNCP
₲ 24.432
Retención IVA
₲ 186.982
Retención Renta
₲ 124.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86399
Monto Contrato
₲ 19.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.009.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.419.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268915
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales