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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182/183
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. de Orden de Pago
4315
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.087
IVA
₲ 470.909
Retención DNCP
₲ 18.459
Retención IVA
₲ 141.272
Retención Renta
₲ 94.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86399
Monto Contrato
₲ 19.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.009.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.419.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268915
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales