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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 2.474.200
Nro. de Orden de Pago
2896
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.920
IVA
₲ 224.927
Retención DNCP
₲ 8.817
Retención IVA
₲ 67.478
Retención Renta
₲ 44.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
549 AL 555
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87481
Monto Contrato
₲ 46.262.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.791.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.994.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268522
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Oficina
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica