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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 2.842.000
Nro. de Orden de Pago
2591
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.690
IVA
₲ 258.364
Retención DNCP
₲ 10.128
Retención IVA
₲ 77.509
Retención Renta
₲ 51.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86265
Monto Contrato
₲ 60.643.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.386.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.863.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268461
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas