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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
18455
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
IVA
₲ 267.273
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-92188
Monto Contrato
₲ 18.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.908.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ATUENDOS DEPORTIVOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica