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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 10.593.000
Nro. de Orden de Pago
4251
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.073.750
IVA
₲ 963.000
Retención DNCP
₲ 37.750
Retención IVA
₲ 288.900
Retención Renta
₲ 192.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86025
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.187.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.433.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267095
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales